408 高效产能背后的秘密：PMC生产计划工时数据分析全解

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在完成全年工时规划后，PMC的主要任务是动态监控工时的变化，并制定理论上的最大工时规划。以一个月为例，若该月有31天，假设每天正常工作8小时，外加3小时加班，则理论上最大工时为31天乘以每天11小时，即341小时。通过分析这些工时数据的变化，可以为生产调度和产能负荷评估提供有力的支持。

汇总出勤工时

首先，创建一个汇总表格来整理各月份的工作日历及相应的工时数据：

设置标题“月”：在该列下方使用公式=SEQUENCE(12)，然后将此列的单元格格式自定义为#"月"，这样即可生成从“1月”到“12月”的月份序列。

接下来，配置“出勤汇总”列以计算每个月的总工时：效果如下图所示：

标题“出勤汇总”下方的公式配置：

=SUM($D$3#*N(MONTH($B$3#)=L3)) （需要填充到对应单元格处）

公式解释：

$D$3# 指的是全年各个工作日的工时数据范围。

$B$3# 代表全年所有日期的数据范围。

MONTH($B$3#) 用于提取日期范围中的月份部分。

L3 单元格包含当前正在计算的月份（如“1月”）。

N(MONTH($B$3#)=L3) 这部分公式会根据MONTH($B$3#)的值是否与L3的月份相等，返回1（真）或0（假）。这实际上是在筛选出对应月份的所有日期。

最后，上述结果与全年工时数据$D$3#相乘并利用SUM函数汇总，从而得出指定月份的总工时。

理论最大工时

计算理论最大工时的关键在于确定每个月的天数，之后将这个天数乘以11小时（假设每天的标准工时为11小时），以此得出每月的理论最大工时。请在相应单元格中输入以下公式来进行计算：

=DAY(EOMONTH(DATE(2024, L3, 1), 0)) * 11

函数解释：

DATE(2024, L3, 1) 首先构造一个日期，其中年份固定为2024，月份取自于"L3"单元格（即1月），日期设为当月的第一天。

EOMONTH(date, months) 函数计算给定日期所在月份的最后一天。在这里，我们使用0作为月份参数，意味着我们仍然关注的是同一月份的最后一天，即求得该月的月末日期（2024年1月31日）。

DAY(date) 函数用于提取日期中的天数部分，即得到该月有多少天，返回数字31。

最后，将得到的天数乘以11（假设的每日工时），从而计算出理论上的最大工时。

已出勤工时

已出勤工时的计算逻辑基于这样一个原则：仅统计日期小于或等于当前日期（TODAY）的工时作为已出勤工时。具体实现公式如下：

=SUM($D$3#*N(MONTH($B$3#)=L3)*($B$3#<=TODAY()))

函数解释：

这一公式在之前汇总特定月份工时的基础上进行了扩展，加入了时间范围的限制条件。其计算步骤与之前的类似，但新增了一项判断条件——即检查日期是否在今天或之前。

$D$3#*N(MONTH($B$3#)=L3) 部分依旧用于计算特定月份（由L3定义）的工时，如同前面所述。

($B$3#<=TODAY()) 是新增的条件，用于筛选出所有日期小于或等于当前日期（TODAY()函数返回当前日期）的记录。这部分通过逻辑运算符<=实现，并与前面的结果相乘，确保只有满足日期条件的工时才被计入总和中。

因此，整个公式实现了对特定月份内、且日期不超过今天的工时进行汇总的功能，以此准确反映实际已出勤的工时情况。

从下图展示的信息来看，当前日期为2024年6月1日星期六，依据之前的规则，当天的计划出勤工时为8小时。当时间推进到6月3日（星期一），系统将自动累计工时——即6月1日的8小时加上周末6月2日的0小时（因是周日不计工时），再加上6月3日的标准工作时长11小时，合计应为19小时。如此操作确保了出勤工时的动态累计与监控目标得以顺利达成，其中6月2日的0小时是由于周末休息日不计算工时所致。

未出勤与理论未出勤

计算未出勤工时的方法较为直观，只需从总出勤工时中减去已确认的出勤工时即可：

=N3-O3

然而，在实践中，PMC生产计划需考虑特殊情景下的工时管理，例如面对紧急订单时可能涉及的加班安排。这时，需要评估在理论上的全勤状态下，每月还剩余多少可调配的工时资源。针对这一需求，可采用以下公式进行计算：

=IFS(L3<MONTH(TODAY()),0,L3=MONTH(TODAY()),(DAY(EOMONTH(TODAY(),0))-DAY(TODAY()))*11,L3>MONTH(TODAY()),M3)

公式解释：

当前月（由L3表示）小于当前实际月份时，由于过去的月份无法再累积工时，故返回0。

若当前月等于当前实际月份（即正在进行中的月份），则计算本月剩余天数（通过月末日期减去今日日期得到）并乘以每天的标准工时（这里假设为11小时），从而得出本月理论上剩余可加班的工时。

若当前月大于当前实际月份（代表未来的月份），则直接引用M3单元格的内容（理论最大工时）。

此公式旨在适应不同时间段下的工时规划需求，确保在应对紧急情况时能有效评估和调动潜在的加班工时资源。

最后总结：

通过上述方法，PMC能够有效地监控与管理工时，确保生产活动的顺畅运行及资源的最大化利用。汇总出勤工时、理论最大工时、已出勤工时及未出勤与理论未出勤工时的计算框架，为生产计划的制定和调整提供了详实的数据支持。

这些公式不仅能够动态反映实际情况，还具备前瞻性，帮助决策者识别潜在的产能瓶颈和工时盈余，尤其是在面对生产计划变动和紧急订单时，能够迅速做出响应，合理安排加班或调整生产节奏，保持生产效率和员工满意度的平衡。总之，借助精细的工时分析与预测，PMC不仅提升了生产调度的灵活性和准确性，还为企业的精益生产和持续优化奠定了坚实基础。

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